为进一步理顺中心采购工作与财务工作衔接流程，规范采购申请、费用报销全流程管理，5月8日上午，计财部、内控系统运维人员共同到新建办，与新建办采购部门人员面对面就采购相关工作中涉及的经费申请、报销等流程进行深入沟通和交流。

　　会上，双方聚焦采购申请填报、合同规范拟定、费用报销附件资料清单、采购全流程中与计财部工作衔接等关键事项，逐项梳理现有工作环节，针对目前流程中的堵点和卡点、资料规范、审批要求等问题深入交流、达成共识。重点明确了采购申请所需附件、合同审核要点、采购费用报销必备附件明细及相关环节办理的规范要求，细化工作流程、统一工作标准，切实解决了目前采购工作与财务工作中衔接的实操问题。

　　此次跨部门协作交流，有效理顺了工作衔接机制，补齐了流程管理短板，进一步提升了采购工作中经费相关流程的规范性、标准化水平和工作效率，为后续高效推进项目采购进度，保障财务工作合规有序开展提供了有力支撑。