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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公"经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公"经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省疾病预防控制中心是政府设立的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职责，是全省疾病预防控制与公共卫生技术管理指导中心。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，云南省疾病预防控制中心全面贯彻落实全省卫生健康工作大会精神和要求，坚持以人民为中心，坚持预防为主的健康工作方针，聚焦“3815"战略发展目标，全面落实“健康云南"“十四五"卫生健康发展规划、“云南卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）"中疾病预防控制各项指标任务，加强公共卫生应急体系、疾控综合能力建设，推动全省卫生健康事业发展。按照“乙类乙管"继续做好新冠病毒感染常态化防控，加强对国内外疫情研判预警；持续开展新冠病毒变异株和重点人群、重点机构、污水监测，不断提升防控精准化水平。推进落实艾滋病“3个95％策略"，检测率、抗病毒治疗率持续上升，6个综合防治示范区成绩名列全国前茅。结核病疫情连续5年下降，7项国家核心任务保持较好水平。新增2个县，共121个县（市、区）达到消除麻风病危害标准。疫苗针对疾病报告发病率43.62/10万，较去年下降7.99％；连续24年维持无脊灰状态，27年无白喉病例报告，麻疹发病率维持在低水平。5岁以下人群乙肝表面抗原阳性率0.12％，提前达到《健康云南行动（2020-2030年）》任务要求。省级慢性病综合防控示范区县级覆盖率69.76％，高血压、糖尿病患者规范管理率达到国家要求；慢性病早死概率较2018年下降3.28个百分点。联合昆明医科大学成功申报“云南省公共卫生与生物安全重点实验室"。承担云南省卫生健康标准化技术委员会秘书处职能。搭建省级疾控数据交换平台，初步实现我省与国家疾控信息系统数据互联互通、数据同步共享。省级疾控机构迁建项目、区域性国际疾病预防控制中心建设项目顺利通过验收。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置30个内设机构，包括：20个业务机构，10个综合管理机构。业务机构分别为性病艾滋病防制所、结核病防治所、免疫规划所、急性传染病防制所、慢性非传染性疾病防制所、麻风病防制所、疫苗临床研究中心、消毒与病媒生物防制所、疫情管理/突发公共卫生事件应急处置中心、卫生检验中心、健康促进与公共卫生信息中心、职业健康与放射卫生所、学校与少儿卫生所、环境卫生所、营养与食品卫生所、爱国卫生/基本公共卫生技术指导中心、预防医学健康体检中心、科研教育部、质量管理部、技术开发服务中心，综合管理机构分别为行政办公室、党委办公室、纪检监察审计办公室、计划财务部、综合保障部、人力资源部、离退休人员服务办公室、新中心建设办公室、保卫部、工会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入云南省健康卫生委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省疾病预防控制中心2023年末实有人员编制513人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制513人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员472人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休8人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员376人（离休0人，退休376人）。
年末其他人员53人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制39辆，在编实有车辆38辆(不包括技术开发服务中心疫苗冷链运输等车辆28辆)。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省疾病预防控制中心没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有政府性基金和国有资本经营安排的支出，故2023年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，其他报表详见附件。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省疾病预防控制中心2023年度收入合计52,670.81万元。其中：财政拨款收入40,105.69万元，占总收入的76.14％；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00％；事业收入5,625.05万元（含教育收费0.00万元），占总收入的10.68％；经营收入0.00万元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00％；其他收入6,940.07万元，占总收入的13.18％。与上年相比，收入合计增加14,912.82万元，增长39.50％。其中：财政拨款收入增加14,322.21万元，增长55.55％，财政拨款收入增加的主要原因是2023年收到上年结转卫生健康领域中央基建投资专项经费及重大传染病防控项目经费较2022年增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00％；事业收入增加1,401.39万元，增长33.18％，主要是中心开展技术服务收入较上年增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00％；其他收入减少810.78万元，下降10.46％，主要是非免疫规划疫苗配送收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省疾病预防控制中心2023年度支出合计53,638.16万元。其中：基本支出17,943.71万元，占总支出的33.45％；项目支出35,694.46万元，占总支出的66.55％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,229.35万元，增长29.53％。其中：基本支出增加3,215.15万元，增长21.83％，基本支出增加的主要原因是发放新进员工工资、2023年度职工医疗保险单位缴款方式变更及新增呈贡办公区物业管理费等；项目支出增加9,014.20万元，增长33.79％，项目支出增加的主要原因是收到上年结转卫生健康领域中央基建投资专项经费及重大传染病防控项目经费较2022年增加，相应支出较上年增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00％；经营支出增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00％。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省疾病预防控制中心正常运转的日常支出17,943.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,252.32万元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,691.38万元，占基本支出的9.43％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省疾病预防控制中心单位为完成特定工作任务或事业发展目标的完成，用于专项业务工作的经费支出35,694.46万元。其中：基本建设类项目支出7,078.57万元。2023年项目支出主要用于开展疾病预防控制工作和疾控能力提升等，其中：疾病预防控制机构支出16,730.04万元；基本公共卫生服务支出670.66万元；重大公共卫生服务支出17,835.33万元；食品安全监管支出264.89万元；科学技术支出185.54万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出8.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出40,105.69万元,占本年支出合计的74.77％。与上年相比增加9,973.77万元，增长33.10％,主要原因是收到上年结转卫生健康领域中央基建投资专项经费及重大传染病防控项目较2022年增加，支出相应较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
6.科学技术（类）支出185.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46％。主要用于急性传染病监测预警系统建设、新冠肺炎跨境传播防控技术及示范项目等科研支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
8.社会保障和就业（类）支出1,246.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11％。主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出37,996.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.74％。主要用于保障部门运转、公共卫生及其他卫生健康等方面的项目支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
19.住房保障（类）支出677.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69％。主要用于住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
四、财政拨款“三公"经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公"经费支出决算中，财政拨款“三公"经费支出年初预算为93.09万元，决算为92.74万元，完成年初预算的99.62％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公"经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公"经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为92.05万元，决算为91.69万元，占财政拨款“三公"经费总支出决算的98.87％，完成年初预算的99.61％；公务接待费支出年初预算为1.05万元，决算为1.05万元，占财政拨款“三公"经费总支出决算的1.13％，完成年初预算的100.00％，具体为国内接待费支出决算1.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算总体情况
云南省疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出年初预算为93.09万元，支出决算为92.74万元，完成年初预算的99.62％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为92.05万元，决算为91.69万元，完成年初预算的99.61％；公务接待费支出年初预算为1.05万元，决算为1.05万元，完成年初预算的100.00％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，2023年公务用车运行维护费支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算数比上年减少11.51万元，下降11.04％，主要原因是中心贯彻落实厉行节约的要求，严控“三公"经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算减少9.14万元，下降100.00％，减少的主要原因是2023年中心参加出访任务的因公出国（境）费由组团单位承担，2023年因公出国（境）团组数0个；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00％；公务用车运行维护费支出决算减少2.77万元，下降2.93％，减少的主要原因是2022年按照“外防输入、内防反弹"的要求，81车次赴我省边境地区开展疫情防控，2023年疫情较上年平稳，公务车辆使用相对减少，故公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算增加0.40万元，增长61.54％，增加的主要原因是2023年新冠疫情较上年平稳，业务工作指导等逐渐恢复，公务接待频次增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公"经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆，主要用于疾病预防控制及应急演练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到中心检查指导工作、其他省级疾控中心人员到中心调研交流，以及基层疾控中心人员到中心对接工作发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省疾病预防控制中心不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省疾病预防控制中心资产总额87,962.60万元，其中，流动资产39,529.69万元，固定资产9,039.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程33,363.47万元，无形资产4,551.01万元（净值），其他资产1,479.24万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,277.17万元，其中固定资产减少134.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产760项，账面原值486.20万元，实现资产处置收入0.61万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额7,149.67万元，其中：政府采购货物支出4,767.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2,381.83万元。授予中小企业合同金额3,831.38万元，其中：授予小微企业合同金额3,742.18万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公"经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公"经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执 法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
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