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云南省疾病预防控制中心2025年部门预算公开
云南省疾病预防控制中心2025年预算公开目录 第一部分云南省疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分云南省疾病预防控制中心2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 云南省疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 云南省疾病预防控制中心（以下简称中心）是政府设立的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，承担全省疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价、爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估、突发公共卫生事件应急处置等工作；开展疾病预防控制重点领域科研攻关、实验室检测、流行病学调查、公共卫生领域国际交流与合作等，指导州县疾病预防控制中心相关工作。 （二）机构设置情况 中心共设置30个内设机构，其中业务机构20个，包括：疫情监测/突发公共卫生事件处置中心、急性传染病防制所（加挂生物安全三级实验室）、性病艾滋病防制所、结核病防治所、免疫规划所、麻风病防制所、慢性非传染性疾病防制所、卫生检验中心、消毒与病媒生物防制所、营养与食品卫生所（加挂食品安全风险评估研究中心）、学校卫生所、环境卫生所、职业健康与放射卫生所、疫苗临床研究中心、爱国卫生/基本公共卫生技术指导、科研教育部、质量管理部、健康促进与公共卫生信息中心、技术开发服务中心、预防医学健康体检中心；综合管理机构10个，包括行政办公室、党委办公室、纪检监察审计办公室、人力资源部、计划财务部、综合保障部、保卫部、工会、离退休人员服务办公室、新中心建设办公室。 无下设所属单位。 （三）重点工作概述 全面落实《云南省人民政府办公厅关于推动云南省疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》，做好“十四五”发展规划、“云南卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）”收官，围绕疾控核心能力，基层综合能力提升持续发力，推动全省疾病预防控制事业高质量发展。 1.全面落实《云南省人民政府办公厅关于推动云南省疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》。推进医防协同和医防融合，落实医疗机构疾控监督员制度。提升监测预警和应急处置能力，完善传染病信息报告制度和风险评估机制。加快实验室标准化建设。推进重点传染病多病同防，提升公共卫生干预能力。加强健康宣传教育，健全完善舆情监测和引导机制。 2.防治重大疾病。推进艾滋病“3个95%”策略、遏制丙肝攻坚行动和遏制结核病攻坚行动，加强主动监测、扩大筛查范围，规范全程管理。推进消除麻风病三年攻坚行动，力争全省129个县（市、区）全部达到消除麻风病危害标准。维持儿童国家免疫规划疫苗接种率在较高水平，保障疫苗接种有效安全。推进丙肝主动检测、规范治疗和随访管理。实施慢性病综合防控战略，加强慢性病综合防控示范区建设，强化慢性病早期筛查、早期发现及健康管理，降低重大慢病过早死亡率。 3.深入开展健康影响因素监测与干预。加强食品安全风险监测和食物营养成分监测，推进合理膳食行动。积极落实职业病及尘肺防治攻坚行动，开展环境污染对人群健康影响的监测与评价，综合实施儿童青少年近视等常见病防治。完成医疗机构消毒灭菌质量和感染控制监测，持续深入推进爱国卫生专项行动，做好技术支持保障。加强疫苗临床研究中心建设，助力云南生物医药产业发展。 4.提升核心能力。 （1）“十四五”规划收官和“十五五”规划谋划。分析评估中心“十四五”发展规划完成情况，开展“十五五”规划谋划编制工作。 （2）如期实现《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》疾控项目任务目标。按照实施方案，认真落实“控疾病”“强辐射”“强人才”“固支撑”工程中涉及疾控的工作任务，全力推进项目实施，确保目标如期实现。 （3）国家区域公共卫生中心建设。加快可研获批启动建设。建设国家级重大疫情确证重点实验室、医防协同综合业务协作平台、病原微生物资源保藏中心、疾病防控技术储备中心、卫生应急物资智慧仓储平台和卫生应急中心。深化跨境传染病联防联控机制，加强传染病防控国际合作，立足国家区域公共卫生中心定位，提升对外辐射技术能力，有效发挥辐射作用。 （4）疾控信息化建设。加快实施传染病监测预警与应急指挥能力提升项目，确保各阶段性建设指标顺利完成。加强疾病预防控制和综合管理信息系统的归集整合，统一管理，推进医防协同。建设信息化标准体系、推动公共卫生研究成果转化，打造智慧疾控。持续完善云南省疾病预防控制中心统一门户和协同办公系统功能，加快中心数字化管理建设，助力提升中心管理效能。 （5）科研和人才培养。继续开展有组织的科研，打造科技创新支撑平台和重点实验室，提升中心综合科研创新及成果转化能力。持续加大人才培养力度，有计划地培养引进高层次人才。加强人员培训，完善人才使用和评价体系。加强与医疗机构、高等院校、科研院所、企业共建“产学研用”对接平台，加强科技平台和资源共享。 二、预算单位基本情况 中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，中心基本情况如下： 在职人员编制513人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制513人。在职实有458人，其中：财政全额保障458人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员392人，其中：离休8人，退休384人。 车辆编制39辆，实有车辆38辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年中心财务总收入402,106,661.62元，其中：一般公共预算259,632,778.71元（包括一般公共预算本年收入158,801,311.27元，上年结转结余100,831,467.44元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入23,957,912.24元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入118,515,970.67元。 与上年对比2025年财务总收入增加35,351,582.19元，增长9.64%，主要原因是2025年新增政务信息化建设项目补助资金预算。其中： 1.一般公共预算本年收入增加41,395,151.39元，增长35.26%，主要原因：一是2025年新增政务信息化建设项目补助资金预算；二是2025年疾病预防控制能力提升专项资金和政务信息化运维服务项目补助资金预算由省级财政资金保障； 2.一般公共预算结转结余与去年相比减少22,951,589.85元，减幅18.54%，主要原因是根据《省级部门结转和结余资金管理办法》（云财预〔2023〕48号）文件要求，严控结转结余资金规模。 3.单位资金预算与上年相比增加16,908,020.65元，增长13.47%，主要原因是根据2025年工作计划安排，非财政科研合作项目收入预算增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年中心财政拨款收入259,632,778.71元，其中：本年收入158,801,311.27元，上年结转收入100,831,467.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158,801,311.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 本年财政拨款收入与上年对比增加41,395,151.39元，增长35.26%，主要原因：一是新增政务信息化建设项目补助资金预算；二是2025疾病预防控制能力提升专项资金和政务信息化运维服务项目补助资金预算由省级财政资金保障。 四、预算单位支出情况 2025年中心预算总支出402,106,661.62元。财政拨款安排支出259,632,778.71元，其中：基本支出119,312,511.27元，与上年对比增加2,456,351.39元，增长2.10%，主要原因是上缴非税收入预算较上年增加，本级财力保障一般公共预算的基本支出预算相应增加。项目支出140,320,267.44元，与上年对比增加15,987,210.15元，增长12.86%，主要原因一是新增政务信息化建设项目补助资金预算支出；二是2025年疾病预防控制能力提升专项资金和政务信息化运维服务项目补助资金预算由省级财政资金保障。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 科学技术支出-基础研究-专项基础科研16,700.00元，主要用于专项基础科研等方面支出。 科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设134,047.12元，主要用于高层次科技人才培养等方面支出。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休227,250.00元，主要用于单位离退休人员公用支出。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,047,018.56元，主要用于缴纳职工基本养老保险单位承担部分。 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出390,488.78元，主要用于缴纳职工工伤保险和失业保险单位承担部分。 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构220,219,556.17元，主要用于疾病预防控制支出，包括扩大国家免疫规划、急性传染病防控、职业病防治以及疾控机构建设等支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出328,380.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险单位承担部分。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,001,854.68元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务921,892.87元，主要用于应急队伍建设、职业病防治、疫情报告管理等支出。 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务13,242,231.15元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防控、重大传染病及健康危害因素监测等支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,330,937.53元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,772,421.85元，主要用于缴纳职工补充医疗保障单位承担部分。 五、省对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 中心不涉及省对下转移支付预算中“与中央配套事项”，不涉及省对下转移支付绩效目标。 （二）按既定政策标准测算补助事项 中心不涉及省对下转移支付预算中“按既定政策标准测算补助事项”，不涉及省对下转移支付绩效目标。 （三）经济社会事业发展事项 中心不涉及省对下转移支付预算中“经济社会事业发展事项”，不涉及省对下转移支付绩效目标。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2025年中心编制的政府采购预算，共涉及采购项目12.00个，采购预算总额4,598,416.00元，其中：政府采购货物预算57,000.00元，政府采购服务预算4,541,416.00元，政府采购工程预算0元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计930,500.00元，较上年减少116.58元，减幅0.01%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无增减变化。 （二）公务接待费 中心2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少161.00元，减幅1.58%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。 减少原因为2025年继续严格执行“厉行节约”要求，减少公务接待费用预算。 （三）公务用车购置及运行维护费 中心2025年公务用车购置及运行维护费为920,500.00元，较上年增加44.42元，增长0.005%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费920,500.00元，较上年增加44.42元，增长0.005%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为38辆。 与上年对比，基本保持一致。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）疾病预防控制能力提升专项资金 该项目绩效目标为：加强呼吸道多病原监测、传染病监测预警和应急处置，保障重点传染病暴发疫情处置及时率达90%以上；提升疫情监测预警和突发公共卫生事件处置能力；落实扩大国家免疫规划政策，提升免疫规划水平，持续指导全省预防接种服务规范开展，使疫苗针对疾病得到有效控制；拓展学校卫生、职业卫生、放射卫生等健康危险因素监测与评估，开展省级职业病诊断鉴定15人，完成放射工作人员职业健康检查3000人次；巩固提升我省创卫成果，提高基层工作人员业务水平，推进基本公共卫生服务项目均等化；按照国家标准规范组织开展2025年云南省公共卫生执业（助理）医师资格考试实践技能考试，预计完成500名考生的执考，选拔出具备扎实专业知识和技能的公共卫生人才，确保从业者有能力开展疾病预防控制、健康促进等工作，为公众提供高质量的公共卫生服务。 绩效指标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标14个。 （二）政务信息化建设项目补助资金 该项目绩效目标为：按照“全省统一标准、疾控工作一盘棋”开展建设。依托“云南省省统筹传染病监测预警平台”，整合多渠道监测数据，基本建成和完善云南省疾控数据库资源体系，基本实现相关公共卫生健康危害因素监测管理、慢性非传染性疾病等系统集成和数据融合，构建信息管理闭环、安全可控，隐私保护的专题数据库和交换平台。显著提高疾控行业数据集约化能力，明显提升智能监测和辅助决策能力。行业信息化能力稳步提升。 绩效指标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等支出。 3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面支出。 4.突发公共卫生事件：指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：云南省疾病预防控制中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，中心资产总额765,566,919.89元，其中，流动资产277,969,476.34元，固定资产415,553,873.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,844,160.90元，其他资产24,199,409.03元。与上年相比，本年资产总额减少50,153,664.91元，其中固定资产增加326,132,446.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值45,263.77元，实现资产处置收入130.66元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 云南省疾病预防控制中心2025年部门预算附件表.xlsx
