云南省疾病预防控制中心

预决算信息

25 2025-08

云南省疾病预防控制中心2024年度部门决算

　　目录　　第一部分单位概况　　一、主要职责　　二、基本情况　　三、重点工作概述　　第二部分2024年度部门决算表　　一、收入支出决算表　　二、收入决算表　　三、支出决算表　　四、财政拨款收入支出决算表　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表　　第三部分2024年度部门决算情况说明　　一、收入决算情况说明　　二、支出决算情况说明　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明　　一、机关运行经费支出情况　　二、国有资产占用情况　　三、政府采购支出情况　　四、部门绩效自评情况　　五、其他重要事项情况说明　　六、相关口径说明　　第五部分名词解释　　第一部分单位概况　　一、主要职责　　云南省疾病预防控制中心是政府设立的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职责，是全省疾病预防控制与公共卫生技术管理指导中心。　　二、单位基本情况　　（一）机构设置情况　　我单位共设置30个内设机构，包括：20个业务机构，10个综合管理机构。业务机构分别为性病艾滋病防制所、结核病防制所、免疫规划所、急性传染病防制所、慢性非传染性疾病防制所、麻风病防制所、疫苗临床研究中心、消毒与病媒生物防制所、疫情管理/突发公共卫生事件应急处置中心、卫生检验中心、职业健康与放射卫生所、技术开发服务中心、健康促进与公共卫生信息中心、学校与少儿卫生所、环境卫生所、营养与食品卫生所、爱国卫生/基本公共卫生技术指导中心、预防医学健康体检中心、科研教育部、质量管理部，综合管理机构分别为行政办公室、党委办公室、纪检监察审计办公室、计划财务部、综合保障部、人力资源部、离退休人员服务办公室、新中心建设办公室、保卫部、工会。　　我单位为基层预算单位，无下属单位。　　（二）决算单位构成　　我单位作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况　　我单位2024年末编制内实有人员474人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员449人，机关和事业工人25人；经费自理人员0人。　　我单位2024年末其他人员34人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员34人。　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员394人（离休8人，退休386人）。　　车辆编制39辆，在编实有车辆38辆(不含技术开发服务中心疫苗冷链运输等车辆28辆)。　　三、重点工作概述　　2024年，云南省疾病预防控制中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心，坚持预防为主的健康工作方针，以《健康中国行动（2019-2030年）》《健康云南2030规划纲要》、云南省“3815”战略发展目标和《云南省人民政府办公厅关于推动云南省疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》为依据，聚焦传染病监测预警、实验室检验检测、公共卫生危险因素监测与干预等指标任务，不断加强公共卫生应急体系、疾控综合能力建设，推动全省疾病预防控制事业发展。持续开展新冠多渠道监测及流感等其他呼吸道传染病多病原监测，强化新发突发传染病和境外输入传染病监测预警和应急处置。全面完成手足口病、病毒性腹泻及霍乱等急性传染病监测，并及时预警。推进落实艾滋病“3个95%”防控策略，新报告感染者数连续4年下降。结核病耐药患者纳入治疗率首次突破85%，智能化随访管理县级全覆盖。全省123个县（市、区）达到消除麻风病危害标准。疫苗针对性疾病维持低发病水平，连续25年维持无脊灰状态，28年无白喉病例报告。入选中国肿瘤登记年报的县（市、区）由85个增至110个；心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病及糖尿病等四类主要慢性病早死概率逐年下降。城乡饮用水水质合格率逐年上升。学生常见病监测及健康影响因素监测县级干预工作覆盖率提升至97.7%。稳步推进国民营养计划和合理膳食行动，全省创建营养健康食堂、营养健康餐厅704家。病媒生物生态学、病原学、抗药性“三位一体”监测网络初步建立。重点职业病监测县级全覆盖，放射工作人员职业性放射性疾病监测覆盖率97.5%，中心取得放射卫生技术服务机构甲级资质。呈贡办公区实验室通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可评审，认可项目17大类949项，其中食品6大类506项。联合筹建“云南省跨境传染病防控及新药创制重点实验室”“云南省公共卫生与生物安全重点实验室”和“云南疫苗实验室”等省级重点实验室。承担云南省卫生健康标准化技术委员会秘书处职能。国家区域公共卫生中心建设项目可行性研究报告通过国家发展改革委提级论证。建立省统筹传染病监测预警与应急指挥平台项目工作机制及工作专班，完成省数据局项目审批立项和政府招标采购，成立云南省疾病预防控制中心传染病监测预警中心。　　第二部分2024年度部门决算表　　（详见附件）　　云南省疾病预防控制中心无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金和国有资本经营安排的支出，故2024年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，其他报表详见附件。　　第三部分2024年度部门决算情况说明　　一、收入决算情况说明　　云南省疾病预防控制中心2024年度收入合计473,329,299.11元。其中：财政拨款收入360,108,904.48元，占总收入的76.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入113,220,394.63元，占总收入的23.92%。　　与上年相比，收入合计减少53,378,806.08元，下降10.13%。其中：财政拨款收入减少40,948,016.94元，下降10.21%，主要原因是2023年12月省疾控中心迁建项目竣工验收，2024年基本建设类项目资金收入较上年减少；事业收入减少56,250,481.41元，下降100.00%；其他收入增加43,819,692.27元，增长63.14%。事业收入减少及其他收入增加的主要原因是根据2024年预算批复，中心开展的科研及合作项目等工作取得收入由“事业收入”列入“其他收入”。　　二、支出决算情况说明　　云南省疾病预防控制中心2024年度支出合计458,822,626.37元。其中：基本支出162,416,491.35元，占总支出的35.40％；项目支出296,406,135.02元，占总支出的64.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。　　与上年相比，支出合计减少77,559,013.96元，下降14.46%。其中：基本支出减少17,020,559.89元，下降9.49%，主要原因一是2024年按照预算批复，临聘人员工资由基本支出列入其他运转类项目核算；二是按照政府采购合同，2023年12月中心预付2024年呈贡办公区物业管理费。项目支出减少60,538,454.07元，下降16.96%，主要原因是2023年12月省疾控中心迁建项目竣工验收，基本建设类项目资金较上年减少。　　（一）基本支出情况　　2024年度用于保障云南省疾病预防控制中心正常运转的日常支出162,416,491.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出146,173,234.26元，占基本支出的90.76％；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等公用经费15,001,601.09元，占基本支出的9.24％。　　（二）项目支出情况　　2024年度用于保障云南省疾病预防控制中心完成单位特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费296,406,135.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。　　疾病预防控制机构项目经费78,779,314.41元，主要用于常规疾病预防控制业务工作、传染病监测预警及应急指挥能力提升、国家传染病应急队伍能力建设、传染病实验室检测质量提升、卫生健康人才培养等支出。　　基本公共卫生服务项目经费8,323,335.53元，主要用于健康素养、职业病防治、人禽流感、SARS防控项目、卫生应急队伍建设等基本公共卫生服务工作支出。　　重大公共卫生服务项目经费157,578,790.60元，主要用于主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、食品安全风险监测、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务工作支出；　　突发公共卫生事件应急处置项目经费47,490,000.00元，主要用于结算疫情期间新冠疫苗采购款。　　食品安全监管项目经费3,940,584.60元，主要用于省级食品安全风险监测、食源性疾病监测、食品污染物及有害因素监测、食物中毒防控等支出。　　科学技术项目经费294,109.88元，主要用于云南省急性传染病监测预警系统建设、新冠肺炎跨境传播防控技术及示范项目、疾病防控科普项目等科研支出。　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况　　云南省疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出360,108,904.48元,占本年支出合计的78.49%。与上年相比减少40,948,016.94元，下降10.21%,完成年初预算的149.31%。下降的主要原因是2023年12月省疾控中心迁建项目竣工验收，基本建设类项目资金较上年减少。完成年初预算的149.31%，主要原因是年初预算不包含基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及按上级部门要求追加的项目支出预算。　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况　　1.一般公共服务（类）支出3,940,584.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,年初无此项预算。主要用于省级食品安全风险监测、食源性疾病监测、食品污染物及有害因素监测、食物中毒防控等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年中追加食品安全监管专项补助资金预算。　　2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　6.科学技术（类）支出294,109.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的78.59%。主要用于云南省急性传染病监测预警系统建设、新冠肺炎跨境传播防控技术及示范项目、疾病防控科普项目等科研支出；造成预决算差异的主要原因是2024年第一批基础研究计划专项资金（云财教〔2024〕69号）及2024年第三批高层次科技人才培养引进专项资金（云财教〔2024〕213号）按照项目实施计划结转到2025年继续使用。　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　8.社会保障和就业（类）支出10,750,239.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,完成年初预算的116.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险及其他社会保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年中清算养老保险。　　9.卫生健康（类）支出338,731,176.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.06%,完成年初预算的150.46%。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年中收到追加的2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第二批专项资金（云财社〔2024〕103号）等省级项目预算。　　10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　13.交通运输（类）支出。0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　19.住房保障（类）支出6,392,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%,完成年初预算的99.31%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算单位资金保障的住房公积金单位部分计入“住房保障支出”，按资金来源，支出的会计核算计入“疾病预防控制机构”。　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　（一）总体情况　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为930,616.58元，决算为929,945.30元，完成年初预算的99.93%；支出决算较上年增加2,599.02元，增长0.28%。　　因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为920,455.58元，决算为919,784.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.91%，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为10,161.00元，决算为10,161.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.09%，完成年初预算的100.00%。　　因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,914.02元，增长0.32%；公务接待费支出决算较上年减少315.00元，下降3.01%；具体是国内接待费支出决算10,161.00元（其中：外事接待费支出决算600.00元），较上年减少315.00元，下降3.01%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为930,616.58元，支出决算为929,945.30元，完成年初预算的99.93%支出决算较上年增加2,599.02元，增长0.28%。　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为920,455.58元，决算为919,784.30元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为10,161.00元，决算为10,161.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中心贯彻落实厉行节约的要求，严格控制三公经费的支出。　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,914.02元，增长0.32%；公务接待费支出决算减少315.00元，下降3.01%，具体是国内接待费支出决算10,161.00元（其中：外事接待费支出决算600.00元），较上年减少315.00元，下降3.01%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出有所增加，公务用车运行维护费支出增长的主要原因是应急演练工作有所增加。　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。　　2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆，主要用于疾病预防控制及应急演练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　　3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待1批次），接待人次97人（其中：外事接待人次2人）。主要用于上级部门到中心检查指导工作、其他各级疾控中心人员到中心开展调研，以及世卫组织专家到中心交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。　　（三）需要说明的事项　　不存在需要说明的事项。　　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明　　一、机关运行经费支出情况　　云南省疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是云南省疾病预防控制中心不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。　　二、国有资产占用情况　　截至2024年末，云南省疾病预防控制中心资产总额810,975,758.70元，其中，流动资产322,783,695.58元，固定资产416,146,546.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,846,107.90元（净值），其他资产24,199,409.03元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68,650,276.38元，其中固定资产增加325,754,647.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值45,263.77元，实现资产处置收入130.66元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。　　（国有资产占有使用情况表详见附表）　　三、政府采购支出情况　　2024年度，单位政府采购支出总额152,251,117.52元，其中：政府采购货物支出57,572,652.32元；政府采购工程支出829,900.00元；政府采购服务支出93,848,565.20元。授予中小企业合同金额71,001,517.52元，其中：授予小微企业合同金额68,713,914.72元。　　四、单位绩效自评情况　　单位绩效自评情况详见附表。　　五、其他重要事项情况说明　　不存在其他重要事项情况说明。　　六、相关口径说明　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。　　第五部分名词解释　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。　　基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。　　项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。云南省疾病预防控制中心2024年决算表.xlsx云南省疾病预防控制中心2024年国有资产使用情况表.xlsx云南省疾病预防控制中心2024年绩效自评报告.xlsx

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云南省疾病预防控制中心2025年部门预算公开

云南省疾病预防控制中心2025年预算公开目录　　第一部分云南省疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明　　一、基本职能及主要工作　　二、预算单位基本情况　　三、预算单位收入情况　　四、预算单位支出情况　　五、省对下专项转移支付情况　　六、政府采购预算情况　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明　　八、重点项目预算绩效目标情况　　九、其他公开信息　　第二部分云南省疾病预防控制中心2025年部门预算表　　一、部门财务收支预算总表　　二、部门收入预算表　　三、部门支出预算表　　四、部门财政拨款收支预算总表　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表　　七、部门基本支出预算表　　八、部门项目支出预算表　　九、部门项目支出绩效目标表　　十、部门政府性基金预算支出预算表　　十一、部门政府采购预算表　　十二、部门政府购买服务预算表　　十三、省对下转移支付预算表　　十四、省对下转移支付绩效目标表　　十五、新增资产配置表　　十六、中央转移支付补助项目支出预算表　　十七、部门项目中期规划预算表　　云南省疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明　　一、基本职能及主要工作　　（一）部门主要职责　　云南省疾病预防控制中心（以下简称中心）是政府设立的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，承担全省疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价、爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估、突发公共卫生事件应急处置等工作；开展疾病预防控制重点领域科研攻关、实验室检测、流行病学调查、公共卫生领域国际交流与合作等，指导州县疾病预防控制中心相关工作。　　（二）机构设置情况　　中心共设置30个内设机构，其中业务机构20个，包括：疫情监测/突发公共卫生事件处置中心、急性传染病防制所（加挂生物安全三级实验室）、性病艾滋病防制所、结核病防治所、免疫规划所、麻风病防制所、慢性非传染性疾病防制所、卫生检验中心、消毒与病媒生物防制所、营养与食品卫生所（加挂食品安全风险评估研究中心）、学校卫生所、环境卫生所、职业健康与放射卫生所、疫苗临床研究中心、爱国卫生/基本公共卫生技术指导、科研教育部、质量管理部、健康促进与公共卫生信息中心、技术开发服务中心、预防医学健康体检中心；综合管理机构10个，包括行政办公室、党委办公室、纪检监察审计办公室、人力资源部、计划财务部、综合保障部、保卫部、工会、离退休人员服务办公室、新中心建设办公室。　　无下设所属单位。　　（三）重点工作概述　　全面落实《云南省人民政府办公厅关于推动云南省疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》，做好“十四五”发展规划、“云南卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）”收官，围绕疾控核心能力，基层综合能力提升持续发力，推动全省疾病预防控制事业高质量发展。　　1.全面落实《云南省人民政府办公厅关于推动云南省疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》。推进医防协同和医防融合，落实医疗机构疾控监督员制度。提升监测预警和应急处置能力，完善传染病信息报告制度和风险评估机制。加快实验室标准化建设。推进重点传染病多病同防，提升公共卫生干预能力。加强健康宣传教育，健全完善舆情监测和引导机制。　　2.防治重大疾病。推进艾滋病“3个95%”策略、遏制丙肝攻坚行动和遏制结核病攻坚行动，加强主动监测、扩大筛查范围，规范全程管理。推进消除麻风病三年攻坚行动，力争全省129个县（市、区）全部达到消除麻风病危害标准。维持儿童国家免疫规划疫苗接种率在较高水平，保障疫苗接种有效安全。推进丙肝主动检测、规范治疗和随访管理。实施慢性病综合防控战略，加强慢性病综合防控示范区建设，强化慢性病早期筛查、早期发现及健康管理，降低重大慢病过早死亡率。　　3.深入开展健康影响因素监测与干预。加强食品安全风险监测和食物营养成分监测，推进合理膳食行动。积极落实职业病及尘肺防治攻坚行动，开展环境污染对人群健康影响的监测与评价，综合实施儿童青少年近视等常见病防治。完成医疗机构消毒灭菌质量和感染控制监测，持续深入推进爱国卫生专项行动，做好技术支持保障。加强疫苗临床研究中心建设，助力云南生物医药产业发展。　　4.提升核心能力。　　（1）“十四五”规划收官和“十五五”规划谋划。分析评估中心“十四五”发展规划完成情况，开展“十五五”规划谋划编制工作。　　（2）如期实现《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》疾控项目任务目标。按照实施方案，认真落实“控疾病”“强辐射”“强人才”“固支撑”工程中涉及疾控的工作任务，全力推进项目实施，确保目标如期实现。　　（3）国家区域公共卫生中心建设。加快可研获批启动建设。建设国家级重大疫情确证重点实验室、医防协同综合业务协作平台、病原微生物资源保藏中心、疾病防控技术储备中心、卫生应急物资智慧仓储平台和卫生应急中心。深化跨境传染病联防联控机制，加强传染病防控国际合作，立足国家区域公共卫生中心定位，提升对外辐射技术能力，有效发挥辐射作用。　　（4）疾控信息化建设。加快实施传染病监测预警与应急指挥能力提升项目，确保各阶段性建设指标顺利完成。加强疾病预防控制和综合管理信息系统的归集整合，统一管理，推进医防协同。建设信息化标准体系、推动公共卫生研究成果转化，打造智慧疾控。持续完善云南省疾病预防控制中心统一门户和协同办公系统功能，加快中心数字化管理建设，助力提升中心管理效能。　　（5）科研和人才培养。继续开展有组织的科研，打造科技创新支撑平台和重点实验室，提升中心综合科研创新及成果转化能力。持续加大人才培养力度，有计划地培养引进高层次人才。加强人员培训，完善人才使用和评价体系。加强与医疗机构、高等院校、科研院所、企业共建“产学研用”对接平台，加强科技平台和资源共享。　　二、预算单位基本情况　　中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，中心基本情况如下：　　在职人员编制513人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制513人。在职实有458人，其中：财政全额保障458人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。　　离退休人员392人，其中：离休8人，退休384人。　　车辆编制39辆，实有车辆38辆。　　三、预算单位收入情况　　　（一）部门财务收入情况　　2025年中心财务总收入402,106,661.62元，其中：一般公共预算259,632,778.71元（包括一般公共预算本年收入158,801,311.27元，上年结转结余100,831,467.44元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入23,957,912.24元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入118,515,970.67元。　　与上年对比2025年财务总收入增加35,351,582.19元，增长9.64%，主要原因是2025年新增政务信息化建设项目补助资金预算。其中：　　1.一般公共预算本年收入增加41,395,151.39元，增长35.26%，主要原因：一是2025年新增政务信息化建设项目补助资金预算；二是2025年疾病预防控制能力提升专项资金和政务信息化运维服务项目补助资金预算由省级财政资金保障；　　2.一般公共预算结转结余与去年相比减少22,951,589.85元，减幅18.54%，主要原因是根据《省级部门结转和结余资金管理办法》（云财预〔2023〕48号）文件要求，严控结转结余资金规模。　　3.单位资金预算与上年相比增加16,908,020.65元，增长13.47%，主要原因是根据2025年工作计划安排，非财政科研合作项目收入预算增加。　　（二）财政拨款收入情况　　2025年中心财政拨款收入259,632,778.71元，其中：本年收入158,801,311.27元，上年结转收入100,831,467.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158,801,311.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。　　本年财政拨款收入与上年对比增加41,395,151.39元，增长35.26%，主要原因：一是新增政务信息化建设项目补助资金预算；二是2025疾病预防控制能力提升专项资金和政务信息化运维服务项目补助资金预算由省级财政资金保障。　　四、预算单位支出情况　　2025年中心预算总支出402,106,661.62元。财政拨款安排支出259,632,778.71元，其中：基本支出119,312,511.27元，与上年对比增加2,456,351.39元，增长2.10%，主要原因是上缴非税收入预算较上年增加，本级财力保障一般公共预算的基本支出预算相应增加。项目支出140,320,267.44元，与上年对比增加15,987,210.15元，增长12.86%，主要原因一是新增政务信息化建设项目补助资金预算支出；二是2025年疾病预防控制能力提升专项资金和政务信息化运维服务项目补助资金预算由省级财政资金保障。　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况　　科学技术支出-基础研究-专项基础科研16,700.00元，主要用于专项基础科研等方面支出。　　科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设134,047.12元，主要用于高层次科技人才培养等方面支出。　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休227,250.00元，主要用于单位离退休人员公用支出。　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,047,018.56元，主要用于缴纳职工基本养老保险单位承担部分。　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出390,488.78元，主要用于缴纳职工工伤保险和失业保险单位承担部分。　　卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构220,219,556.17元，主要用于疾病预防控制支出，包括扩大国家免疫规划、急性传染病防控、职业病防治以及疾控机构建设等支出。　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出328,380.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险单位承担部分。　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,001,854.68元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。　　卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务921,892.87元，主要用于应急队伍建设、职业病防治、疫情报告管理等支出。　　卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务13,242,231.15元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防控、重大传染病及健康危害因素监测等支出。　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,330,937.53元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,772,421.85元，主要用于缴纳职工补充医疗保障单位承担部分。　　五、省对下专项转移支付情况　　（一）与中央配套事项　　　中心不涉及省对下转移支付预算中“与中央配套事项”，不涉及省对下转移支付绩效目标。　　（二）按既定政策标准测算补助事项　　　中心不涉及省对下转移支付预算中“按既定政策标准测算补助事项”，不涉及省对下转移支付绩效目标。　　　（三）经济社会事业发展事项　　　中心不涉及省对下转移支付预算中“经济社会事业发展事项”，不涉及省对下转移支付绩效目标。　　六、政府采购预算情况　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2025年中心编制的政府采购预算，共涉及采购项目12.00个，采购预算总额4,598,416.00元，其中：政府采购货物预算57,000.00元，政府采购服务预算4,541,416.00元，政府采购工程预算0元。　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明　　中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计930,500.00元，较上年减少116.58元，减幅0.01%，具体变动情况如下：　　（一）因公出国（境）费　　中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。　　与上年对比无增减变化。　　（二）公务接待费　　中心2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少161.00元，减幅1.58%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。　　减少原因为2025年继续严格执行“厉行节约”要求，减少公务接待费用预算。　　（三）公务用车购置及运行维护费　　中心2025年公务用车购置及运行维护费为920,500.00元，较上年增加44.42元，增长0.005%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费920,500.00元，较上年增加44.42元，增长0.005%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为38辆。　　与上年对比，基本保持一致。　　八、重点项目预算绩效目标情况　　（一）疾病预防控制能力提升专项资金　　该项目绩效目标为：加强呼吸道多病原监测、传染病监测预警和应急处置，保障重点传染病暴发疫情处置及时率达90%以上；提升疫情监测预警和突发公共卫生事件处置能力；落实扩大国家免疫规划政策，提升免疫规划水平，持续指导全省预防接种服务规范开展，使疫苗针对疾病得到有效控制；拓展学校卫生、职业卫生、放射卫生等健康危险因素监测与评估，开展省级职业病诊断鉴定15人，完成放射工作人员职业健康检查3000人次；巩固提升我省创卫成果，提高基层工作人员业务水平，推进基本公共卫生服务项目均等化；按照国家标准规范组织开展2025年云南省公共卫生执业（助理）医师资格考试实践技能考试，预计完成500名考生的执考，选拔出具备扎实专业知识和技能的公共卫生人才，确保从业者有能力开展疾病预防控制、健康促进等工作，为公众提供高质量的公共卫生服务。　　绩效指标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标14个。　　（二）政务信息化建设项目补助资金　　该项目绩效目标为：按照“全省统一标准、疾控工作一盘棋”开展建设。依托“云南省省统筹传染病监测预警平台”，整合多渠道监测数据，基本建成和完善云南省疾控数据库资源体系，基本实现相关公共卫生健康危害因素监测管理、慢性非传染性疾病等系统集成和数据融合，构建信息管理闭环、安全可控，隐私保护的专题数据库和交换平台。显著提高疾控行业数据集约化能力，明显提升智能监测和辅助决策能力。行业信息化能力稳步提升。　　绩效指标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个。　　九、其他公开信息　　（一）专业名词解释　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。　　2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等支出。　　3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面支出。　　4.突发公共卫生事件：指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明　　中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：云南省疾病预防控制中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。　　（三）国有资产占有使用情况　　截至2024年12月31日，中心资产总额765,566,919.89元，其中，流动资产277,969,476.34元，固定资产415,553,873.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,844,160.90元，其他资产24,199,409.03元。与上年相比，本年资产总额减少50,153,664.91元，其中固定资产增加326,132,446.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值45,263.77元，实现资产处置收入130.66元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。　　云南省疾病预防控制中心2025年部门预算附件表.xlsx

06 2024-09

云南省疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录第一部分单位概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分2023年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公"经费情况表第三部分2023年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公"经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位绩效自评情况五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能（一）主要职能云南省疾病预防控制中心是政府设立的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职责，是全省疾病预防控制与公共卫生技术管理指导中心。（二）2023年度重点工作任务概述2023年，云南省疾病预防控制中心全面贯彻落实全省卫生健康工作大会精神和要求，坚持以人民为中心，坚持预防为主的健康工作方针，聚焦“3815"战略发展目标，全面落实“健康云南"“十四五"卫生健康发展规划、“云南卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）"中疾病预防控制各项指标任务，加强公共卫生应急体系、疾控综合能力建设，推动全省卫生健康事业发展。按照“乙类乙管"继续做好新冠病毒感染常态化防控，加强对国内外疫情研判预警；持续开展新冠病毒变异株和重点人群、重点机构、污水监测，不断提升防控精准化水平。推进落实艾滋病“3个95％策略"，检测率、抗病毒治疗率持续上升，6个综合防治示范区成绩名列全国前茅。结核病疫情连续5年下降，7项国家核心任务保持较好水平。新增2个县，共121个县（市、区）达到消除麻风病危害标准。疫苗针对疾病报告发病率43.62/10万，较去年下降7.99％；连续24年维持无脊灰状态，27年无白喉病例报告，麻疹发病率维持在低水平。5岁以下人群乙肝表面抗原阳性率0.12％，提前达到《健康云南行动（2020-2030年）》任务要求。省级慢性病综合防控示范区县级覆盖率69.76％，高血压、糖尿病患者规范管理率达到国家要求；慢性病早死概率较2018年下降3.28个百分点。联合昆明医科大学成功申报“云南省公共卫生与生物安全重点实验室"。承担云南省卫生健康标准化技术委员会秘书处职能。搭建省级疾控数据交换平台，初步实现我省与国家疾控信息系统数据互联互通、数据同步共享。省级疾控机构迁建项目、区域性国际疾病预防控制中心建设项目顺利通过验收。二、单位基本情况（一）机构设置情况我单位共设置30个内设机构，包括：20个业务机构，10个综合管理机构。业务机构分别为性病艾滋病防制所、结核病防治所、免疫规划所、急性传染病防制所、慢性非传染性疾病防制所、麻风病防制所、疫苗临床研究中心、消毒与病媒生物防制所、疫情管理/突发公共卫生事件应急处置中心、卫生检验中心、健康促进与公共卫生信息中心、职业健康与放射卫生所、学校与少儿卫生所、环境卫生所、营养与食品卫生所、爱国卫生/基本公共卫生技术指导中心、预防医学健康体检中心、科研教育部、质量管理部、技术开发服务中心，综合管理机构分别为行政办公室、党委办公室、纪检监察审计办公室、计划财务部、综合保障部、人力资源部、离退休人员服务办公室、新中心建设办公室、保卫部、工会。我单位为基层预算单位，无下属单位。（二）决算单位构成云南省疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入云南省健康卫生委员会2023年度部门决算编报范围。（三）单位人员和车辆的编制及实有情况云南省疾病预防控制中心2023年末实有人员编制513人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制513人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员472人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休8人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员376人（离休0人，退休376人）。年末其他人员53人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制39辆，在编实有车辆38辆(不包括技术开发服务中心疫苗冷链运输等车辆28辆)。第二部分2023年度部门决算表（详见附件）云南省疾病预防控制中心没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有政府性基金和国有资本经营安排的支出，故2023年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，其他报表详见附件。第三部分2023年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明云南省疾病预防控制中心2023年度收入合计52,670.81万元。其中：财政拨款收入40,105.69万元，占总收入的76.14％；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00％；事业收入5,625.05万元（含教育收费0.00万元），占总收入的10.68％；经营收入0.00万元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00％；其他收入6,940.07万元，占总收入的13.18％。与上年相比，收入合计增加14,912.82万元，增长39.50％。其中：财政拨款收入增加14,322.21万元，增长55.55％，财政拨款收入增加的主要原因是2023年收到上年结转卫生健康领域中央基建投资专项经费及重大传染病防控项目经费较2022年增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00％；事业收入增加1,401.39万元，增长33.18％，主要是中心开展技术服务收入较上年增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00％；其他收入减少810.78万元，下降10.46％，主要是非免疫规划疫苗配送收入较上年减少。二、支出决算情况说明云南省疾病预防控制中心2023年度支出合计53,638.16万元。其中：基本支出17,943.71万元，占总支出的33.45％；项目支出35,694.46万元，占总支出的66.55％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,229.35万元，增长29.53％。其中：基本支出增加3,215.15万元，增长21.83％，基本支出增加的主要原因是发放新进员工工资、2023年度职工医疗保险单位缴款方式变更及新增呈贡办公区物业管理费等；项目支出增加9,014.20万元，增长33.79％，项目支出增加的主要原因是收到上年结转卫生健康领域中央基建投资专项经费及重大传染病防控项目经费较2022年增加，相应支出较上年增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00％；经营支出增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00％。（一）基本支出情况2023年度用于保障云南省疾病预防控制中心正常运转的日常支出17,943.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,252.32万元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,691.38万元，占基本支出的9.43％。（二）项目支出情况2023年度用于保障云南省疾病预防控制中心单位为完成特定工作任务或事业发展目标的完成，用于专项业务工作的经费支出35,694.46万元。其中：基本建设类项目支出7,078.57万元。2023年项目支出主要用于开展疾病预防控制工作和疾控能力提升等，其中：疾病预防控制机构支出16,730.04万元；基本公共卫生服务支出670.66万元；重大公共卫生服务支出17,835.33万元；食品安全监管支出264.89万元；科学技术支出185.54万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出8.00万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况云南省疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出40,105.69万元,占本年支出合计的74.77％。与上年相比增加9,973.77万元，增长33.10％,主要原因是收到上年结转卫生健康领域中央基建投资专项经费及重大传染病防控项目较2022年增加，支出相应较上年增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。6.科学技术（类）支出185.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46％。主要用于急性传染病监测预警系统建设、新冠肺炎跨境传播防控技术及示范项目等科研支出。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。8.社会保障和就业（类）支出1,246.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11％。主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。9.卫生健康（类）支出37,996.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.74％。主要用于保障部门运转、公共卫生及其他卫生健康等方面的项目支出。10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。19.住房保障（类）支出677.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69％。主要用于住房公积金的支出。20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。四、财政拨款“三公"经费支出决算情况说明2023年度财政拨款“三公"经费支出决算中，财政拨款“三公"经费支出年初预算为93.09万元，决算为92.74万元，完成年初预算的99.62％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公"经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公"经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为92.05万元，决算为91.69万元，占财政拨款“三公"经费总支出决算的98.87％，完成年初预算的99.61％；公务接待费支出年初预算为1.05万元，决算为1.05万元，占财政拨款“三公"经费总支出决算的1.13％，完成年初预算的100.00％，具体为国内接待费支出决算1.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算总体情况云南省疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出年初预算为93.09万元，支出决算为92.74万元，完成年初预算的99.62％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为92.05万元，决算为91.69万元，完成年初预算的99.61％；公务接待费支出年初预算为1.05万元，决算为1.05万元，完成年初预算的100.00％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，2023年公务用车运行维护费支出减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算数比上年减少11.51万元，下降11.04％，主要原因是中心贯彻落实厉行节约的要求，严控“三公"经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算减少9.14万元，下降100.00％，减少的主要原因是2023年中心参加出访任务的因公出国（境）费由组团单位承担，2023年因公出国（境）团组数0个；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00％；公务用车运行维护费支出决算减少2.77万元，下降2.93％，减少的主要原因是2022年按照“外防输入、内防反弹"的要求，81车次赴我省边境地区开展疫情防控，2023年疫情较上年平稳，公务车辆使用相对减少，故公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算增加0.40万元，增长61.54％，增加的主要原因是2023年新冠疫情较上年平稳，业务工作指导等逐渐恢复，公务接待频次增加。(二)一般公共预算财政拨款“三公"经费支出实物量的具体情况1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆，主要用于疾病预防控制及应急演练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到中心检查指导工作、其他省级疾控中心人员到中心调研交流，以及基层疾控中心人员到中心对接工作发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况云南省疾病预防控制中心不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。二、国有资产占用情况截至2023年末，云南省疾病预防控制中心资产总额87,962.60万元，其中，流动资产39,529.69万元，固定资产9,039.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程33,363.47万元，无形资产4,551.01万元（净值），其他资产1,479.24万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,277.17万元，其中固定资产减少134.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产760项，账面原值486.20万元，实现资产处置收入0.61万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况2023年度，单位政府采购支出总额7,149.67万元，其中：政府采购货物支出4,767.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2,381.83万元。授予中小企业合同金额3,831.38万元，其中：授予小微企业合同金额3,742.18万元。四、单位绩效自评情况单位绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明无六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公"经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公"经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。附件下载：1.云南省疾病预防控制中心2023年部门决算表2.云南省疾病预防控制中心2023年绩效自评表3.云南省疾病预防控制中心2023年国有资产使用情况表

07 2024-02

云南省疾病预防控制中心2024年预算公开

云南省疾病预防控制中心2024年预算公开目录第一部分云南省疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公"经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分云南省疾病预防控制中心2024年部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公"经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、省对下转移支付预算表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表云南省疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责云南省疾病预防控制中心是政府设立的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职责，是全省疾病预防控制与公共卫生技术管理指导中心。（二）机构设置情况中心共设置30个内设机构，其中业务机构20个，包括：疫情监测/突发公共卫生事件处置中心、急性传染病防制所（加挂生物安全三级实验室）、性病艾滋病防制所、结核病防治所、免疫规划所、麻风病防制所、慢性非传染性疾病防制所、卫生检验中心、消毒与病媒生物防制所、营养与食品卫生所（加挂食品安全风险评估研究中心）、学校卫生所、环境卫生所、职业健康与放射卫生所、疫苗临床研究中心、爱国卫生/基本公共卫生技术指导、科研教育部、质量管理部、健康促进与公共卫生信息中心、技术开发服务中心、预防医学健康体检中心；综合管理机构10个，包括行政办公室、党委办公室、纪检监察审计办公室、人力资源部、计划财务部、综合保障部、保卫部、工会、离退休人员服务办公室、新中心建设办公室。无下设所属单位。（三）重点工作概述2024年云南省疾病预防控制中心将聚焦健康云南建设，积极落实“十四五"发展规划、“三年行动计划"任务指标，加强公共卫生应急体系、疾控综合能力建设，推动全省卫生健康事业发展。1.防治重大疾病。按照“乙类乙管"持续做好新冠病毒感染防控工作。推进艾滋病“3个95％"策略、遏制丙肝攻坚行动和遏制结核病攻坚行动，加强主动监测、扩大筛查范围，规范全程管理。推进消除麻风病三年攻坚行动，在原有的121个县的基础上，新增1-2个县达到消除麻风病危害标准。加强重点急性传染病监测，维持儿童国家免疫规划疫苗接种率在较高水平，保障疫苗接种有效安全。实施慢性病综合防控战略，加强慢性病综合防控示范区建设，强化慢性病早期筛查、早期发现及健康管理，降低重大慢病过早死亡率。加强疫苗临床研究中心建设力度，助力云南省生物医药产业发展。2.深入开展健康危害因素监测与干预。加强食品安全风险监测和食物营养成分监测，推进合理膳食行动，推动职业病及尘肺防治攻坚行动，开展环境污染对人群健康影响的监测与评价，综合实施儿童青少年近视等常见病防治，完成医疗机构消毒灭菌质量和感染控制监测，持续深入推进爱国卫生专项行动，做好技术支持保障。3.提升核心能力。以疾控机构改革和新中心搬迁为契机，着力建设省区域性国际疾病预防控制中心。建设辐射南亚东南亚的重大传染病实验室、省级规范化样本管理系统及卫生应急物资智能化仓储平台，建成面向南亚东南亚的国家区域公共卫生中心。强化传染病防控和公共卫生应急能力，建设省级疾控专题数据库和交换平台，完善传染病监测预警机制，不断提高全省早期预防、及时发现、快速反应和有效处置能力。提升全省生物安全与信息安全能力。深入完善边境传染病联防联控合作机制。提升健康促进与健康教育成效。4.加强公共卫生队伍建设。实施“三年行动计划"中的“强基固本计划"。为全省疾控机构培养复合型人才，提升基层疾控专干公共卫生服务和卫生综合治理能力。二、预算单位基本情况云南省疾病预防控制中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，云南省疾病预防控制中心基本情况如下：在职人员编制513人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制513人。在职实有453人，其中：财政全额保障453人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员382人，其中：离休9人，退休373人。车辆编制39辆，实有车辆38辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2024年云南省疾病预防控制中心财务总收入366,755,079.43元，其中：一般公共预算241,189,217.17元（包括一般公共预算本年收入117,406,159.88元，上年结转结余123,783,057.29元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入125,565,862.26元（包括各类科研及合作项目、技术服务收入等）。与上年对比2024年财务总收入增加1,392,759.27元，增长0.38％，主要原因是2024年财政拨款结转结余资金较2023年有所增加。其中，一般公共预算本年收入减少3,256,937.04元，减幅2.7％，主要原因是疾病预防控制能力提升专项资金项目经费预算由中央资金保障；单位资金预算与上年比减少了23,175,027.38元，主要原因是由单位资金保障的新中心配套设备采购经费和奖励性绩效工资（暂予保留部分）减少；2024年财政拨款结转结余与去年比增加了27,824,723.69元，主要原因：一是2023年12月突发公共卫生事件应急处理新增项目涉及跨年支付的结转结余47,490,000.00元；二是根据《云南省省级部门结转和结余资金管理办法》（云财预〔2023〕48号）规定，除2023年12月突发公共卫生事件应急处理新增项目资金外，其余专项资金结转结余规模缩小。（二）财政拨款收入情况2024年云南省疾病预防控制中心财政拨款收入241,189,217.17元，其中:本年收入117,406,159.88元，上年结转收入123,783,057.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117,406,159.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。本年财政拨款收入与上年对比减少3,256,937.04元，减幅2.7％。财政拨款收入减少的主要原因是疾病预防控制能力提升专项资金项目经费预算由中央资金保障。四、预算单位支出情况2024年云南省疾病预防控制中心预算总支出366,755,079.43元。财政拨款安排支出241,189,217.17元，其中：基本支出116,856,159.88元，与上年对比增加19,488,062.96元，增长20.01％，主要原因是根据省财政厅要求，云南省疾病预防控制中心技术开发服务中心收入预算纳入非税收入申报，增加了本级财力保障的非税收入成本费用支出预算23,560,000.00元。项目支出124,333,057.29元，与上年对比增加7,585,823.69元，增长6.5％，主要原因是项目支出财政拨款结转结余增加，增加的主要原因是2023年12月新增项目涉及跨年支付的结转结余47,490,000.00元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况科学技术支出-基础研究-专项基础科研11,000.00元，主要用于野生型和缺失型菌株体外毒素表达变化和细胞毒性改变研究。科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出629.50元，主要用于中青年学术和技术带头人后备人才项目课题研究。科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项27,074.00元，主要用于云南省急性传染病综合监测预警体系构建研究。科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划335,523.00元，主要用于云南瑞丽新冠肺炎跨境传播防控技术及示范课题研究及云南省急性传染病监测预警系统课题研究。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休223,830.00元，主要用于单位离退休人员公用支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,065,042.72元，主要用于缴纳职工基本养老保险单位承担部分。社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出952,805.83元，主要用于缴纳职工工伤保险和失业保险单位承担部分。卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构158,837,737.21元，主要用于人员经费、公用经费以及医疗卫生机构建设等支出。卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1,220,674.40元，主要用于健康素养、职业病防治、人禽流感、SARS防控项目、鼠疫防治、卫生应急队伍建设等项目支出。卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务7,013,080.39元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、新冠肺炎等传染病监测、食品安全风险监测、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等项目支出。卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置47,490,000.00元，主要用于全省新冠疫苗采购费用支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,455,503.84元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,797,200.40元，主要用于缴纳职工补充医疗保障单位承担部分。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出322,140.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险单位承担部分。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,436,975.88元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。五、省对下专项转移支付情况（一）与中央配套事项云南省疾病预防控制中心不涉及省对下转移支付预算中“与中央配套事项"，不涉及省对下转移支付绩效目标。（二）按既定政策标准测算补助事项云南省疾病预防控制中心不涉及省对下转移支付预算中“按既定政策标准测算补助事项"，不涉及省对下转移支付绩效目标。（三）经济社会事业发展事项云南省疾病预防控制中心不涉及省对下转移支付预算中“经济社会事业发展事项"，不涉及省对下转移支付绩效目标。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算总额10,737,623.05元，其中：政府采购货物预算6,600,823.05元，政府采购服务预算3,277,700.00元，政府采购工程预算859,100.00元。七、部门“三公"经费增减变化情况及原因说明云南省疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公"经费预算合计930,616.58元，较上年减少765,706.70元，下降45.14％，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费云南省疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少200,000.00元，下降100.00％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：2023年因公出国（境）费包含单位资金保障部分，而2024年因公出国（境）费未包含单位资金保障部分。2023年与2024年财政保障部分的因公出国（境）费预算都为0.00元，无增减变化。（二）公务接待费云南省疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为10,161.00元，较上年减少51,439.00元，下降83.50％，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。2024年公务接待费预算较上年减少的原因是：2023年公务接待费预算包含单位资金保障部分，而2024年公务接待费未包含单位资金保障部分。2024年财政保障部分公务接待费预算与2023年财政保障部分的公务接待费预算相比减少315.00元，减幅为3.01％，继续严格执行“厉行节约"要求，减少公务接待费用支出。（三）公务用车购置及运行维护费云南省疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为920,455.58元，较上年减少514,267.70元，下降35.84％。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00％；公务用车运行维护费920,455.58元，较上年减少514,267.70元，下降35.84％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为38辆。增减变化原因：2023年公务用车购置及运行维护费预算包含单位资金保障部分，而2024年公务用车购置及运行维护费未包含单位资金保障部分。2024年财政保障部分公务用车购置及运行维护费预算与2023年财政保障部分的公务用车购置及运行维护费预算相比无增减变化。八、重点项目预算绩效目标情况根据《健康云南2030规划纲要》《健康云南行动(2020-2030年)》《云南省“十四五"卫生健康事业发展规划》等文件中明确由疾病预防控制机构承担的各项任务指标，确定中心重点项目为疾病预防控制能力提升专项资金项目。其2024-2026年绩效总体目标如下：（一）提升疾病预防控制业务能力，保障中心正常运转，完成所有部门职责规定的其他任务目标。（二）按要求完成各课题和合作项目协议的工作任务，开展疾病预防控制相关研究和防治工作。开展疫苗临床试验项目，达到《药物临床试验质量管理规范》（GCP）的质量要求，做好受试者安全和健康权益的保护。（三）技术服务中心开展非免疫规划疫苗配送等业务，用于补充保障中心疾病预防控制工作机构的正常运转等。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、经济效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个，其中包括新启动疫苗临床试验项目数达5个，开展持续疫苗临床试验实施质控的项目数量至少20个；非免疫规划疫苗配送任务完成率100％；非免疫规划疫苗配送利润计划完成率100％；疫苗临床试验技术服务收入计划完成率100％；配送企业及疫苗接收单位满意度达90％；完善省级疾病预防控制机构迁建项目和云南省区域性国际疾病预防控制中心项目配套设施设备，按期投入使用，保障中心正常运转。九、其他公开信息（一）专业名词解释1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等支出。3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面支出。4.突发公共卫生事件：指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明云南省疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：云南省疾病预防控制中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。（三）国有资产占有使用情况截至2023年12月31日，云南省疾病预防控制中心资产总额815,718,251.47元，其中，流动资产332,364,235.15元，固定资产89,419,094.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程333,634,743.11元，无形资产45,507,784.48元，其他资产14,792,394.68元。与上年相比，本年资产总额增加114,366,069.57元，其中固定资产减少1,071,792.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产760项，账面原值4,862,008.40元，实现资产处置收入6,080.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。附件下载：云南省疾病预防控制中心2024年部门预算附件表

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云南省疾病预防控制中心2022年度部门决算

云南省疾病预防控制中心2022年度部门决算目录第一部分云南省疾病预防控制中心概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2022年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、“三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分2022年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公"经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分名词解释第一部分云南省疾病预防控制中心概况一、主要职能（一）主要职能云南省疾病预防控制中心是省政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，具体承担七项工作职责：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进及技术管理与应用研究指导。（二）2022年度重点工作任务概述2022年，云南省疾病预防控制中心在全力做好新冠疫情防控的同时，有序推进健康云南建设等重点工作。712人次9290人天赴多地处置疫情，及时完成流行病学调查报告，开展密接/次密接人员追踪管理，以及重点人群标本及外环境标本检测，开展新冠病毒核酸阳性标本全基因组测序和病毒变异监测，为疫情研判和流调溯源提供重要依据。全省无甲类传染病报告，甲乙类传染病报告发病率连续19年低于全国平均水平；持续巩固艾滋病“3个90％"成果；全省结核病疫情连续4年下降，13项核心任务全部完成，142家实验室通过国家分子能力验证；持续维持无脊灰状态，通过世界卫生组织的疫苗国家监管体系评估；119个县（市、区）实现消除麻风危害目标。慢病防控网络持续扩大，累计建成81个省级慢性病综合示范区，心血管疾病、脑卒中、癌症高危人群筛查与健康管理提质增效。成立云南省健康企业建设技术指导中心，建立专家库；通过放射卫生技术服务机构乙级资质续展；组织全省开展食品安全风险监测，启动我省首批云南省营养健康食堂、营养健康餐厅评选活动；饮用水水质监测覆盖16个州（市）、129个县（市、区）、1434个乡镇；推进全省儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预管理平台建设工作；爱国卫生“7个专项行动"目标任务圆满完成。新中心建设项目计划2023年竣工，投入使用。二、部门基本情况（一）机构设置情况我单位共设置30个内设机构，包括：业务机构20个，内设综合管理机构10个。分别是：1.性病艾滋病防制所；2.结核病防治所；3.免疫规划所；4.急性传染病防制所；5.慢性非传染性疾病防制所；6.麻风病防制所；7.疫苗临床研究中心；8.消毒与病媒生物防制所；9.疫情管理/突发公共卫生事件应急处置中心；10.卫生检验中心；11.职业健康与放射卫生所；12.技术开发服务中心；13.健康促进与公共卫生信息中心；14.学校与少儿卫生所；15.环境卫生所；16.营养与食品卫生所；17.爱国卫生/基本公共卫生技术指导中心；18.预防医学健康体检中心；19.科研教育部；20.质量管理部；21.行政办公室；22、党委办公室；23.纪检监察审计办公室；24.计划财务部；25.综合保障部；26.人力资源部；27.离退休人员服务办公室；28.新中心建设办公室；29.保卫部；30.工会。本单位无所属单位。（二）决算单位构成纳入云南省疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：云南省疾病预防控制中心。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况云南省疾病预防控制中心2022年末实有人员编制513人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制513人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员474人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休9人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员356人（离休0人，退休356人）。实有车辆编制39辆，实有车辆66辆(包含技术开发服务中心疫苗冷链运输等车辆28辆)。第二部分2022年度部门决算表云南省疾病预防控制中心没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金和国有资本经营安排的支出，故2022年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，其他报表详见附件。第三部分2022年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明云南省疾病预防控制中心2022年度收入合计377,579,949.77元。其中：财政拨款收入257,834,809.90元，占总收入的68.29％；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00％；事业收入42,236,593.79元（含教育收费0.00元），占总收入的11.19％；经营收入0.00元，占总收入的0.00％；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00％；其他收入77,508,546.08元，占总收入的20.53％。与上年相比，收入合计减少314,845,067.28元，下降45.47％。其中：财政拨款收入减少294,558,966.23元，下降53.32％，财政拨款收入下降的主要原因是重大传染病防控项目经费和基本公共卫生服务补助资金的财政拨款均较上年减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00％；事业收入增加7,331,377.55元，增长21.00％，事业收入增加的主要原因是疫苗临床研究项目收入增加；经营收入增加0.00元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00％；其他收入减少27,617,478.60元，下降26.27％，其他收入下降的主要原因是收入核算按规定调整。二、支出决算情况说明云南省疾病预防控制中心2022年度支出合计414,088,153.99元。其中：基本支出147,285,554.12元，占总支出的35.57％；项目支出266,802,599.87元，占总支出的64.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少200,228,354.23元，下降32.59％，其中：基本支出增加46,898,649.92元，增长46.72％，基本支出增加的主要原因是根据预算批复调整增加；项目支出减少247,127,004.15元，下降48.09％，项目支出下降的主要原因是重大传染病防控项目经费和基本公共卫生服务补助资金的财政拨款均较上年减少，支出相应较上年减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。（一）基本支出情况2022年度用于保障云南省疾病预防控制中心正常运转的日常支出147,285,554.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出134,672,576.99元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,612,977.13元，占基本支出的8.56％。（二）项目支出情况2022年度用于保障云南省疾病预防控制中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266,802,599.87元。其中：基本建设类项目支出46,348,713.59元。2022年省疾控中心项目支出主要用于疾病预防控制工作开展、疾控能力提升、新冠疫情防控、新中心建设等，其中，2022年疾病预防控制机构支出72,825,574.17元；基本公共卫生服务支出10,633,078.97元；重大公共卫生服务支出115,089,971.54元；食品安全监管4,437,120.74元；科学技术支出2,841,388.46元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况云南省疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出301,319,262.28元，占本年支出合计的72.77％。与上年相比减少207,590,061.47元，下降40.79％，主要原因是重大传染病防控项目经费和基本公共卫生服务补助资金的财政拨款均较上年减少，支出相应较上年减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出4,437,120.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47％。主要用于食品安全监管工作。2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。6.科学技术（类）支出2,841,388.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94％。主要用于云南省急性传染病综合监测预警体系构建研究工作及高层次科技人才培养。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。8.社会保障和就业（类）支出10,440,833.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47％。主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。9.卫生健康（类）支出277,475,220.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.09％。主要用于保障本部门正常运转、公共卫生及其他卫生健康等方面的项目支出。10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。19.住房保障（类）支出6,124,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03％。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。四、财政拨款“三公"经费支出决算情况说明2022年度财政拨款“三公"经费支出决算中，财政拨款“三公"经费支出年初预算为1,005,400.00元，支出决算为1,042,466.50元，完成年初预算的103.69％。其中：因公出国（境）费支出决算91,384.50元，占总支出决算的8.77％；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出决算944,600.00元，占总支出决算的90.61％；公务接待费支出决算6,482.00元，占总支出决算的0.62％，具体是国内接待费支出决算6,482.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：（一）一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算总体情况云南省疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出年初预算为1,005,400.00元，支出决算为1,042,466.50元，完成年初预算的103.69％。其中：因公出国（境）费支出决算为91,384.50元，完成年初预算的100.00％,主要是中心根据生态环境部的要求派出1人到加拿大蒙特利尔，参加COP15大会第二阶段会议，年中财政追加因公出国（境）费用的预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出决算为944,600.00元，完成年初预算的94.97％；公务接待费支出决算为6,482.00元，完成年初预算的60.02％。2022年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据生态环境部文件通知，云南省疾病预防控制中心按要求派出1人出访加拿大蒙特利尔，参加COP15大会第二阶段会议，为云南省参会代表团提供疫情防控保障服务，财政追加因公出国（境）费预算，因此“三公"经费支出增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算数比上年减少300,200.50元，下降22.36％。其中：因公出国（境）费支出决算增加91,384.50元，增长100.00％，增加原因是根据生态环境部文件通知，云南省疾病预防控制中心按要求派出1人出访加拿大蒙特利尔，参加COP15大会第二阶段会议，为云南省参会代表团提供疫情防控保障服务，财政追加因公出国（境）费预算；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00％；公务用车运行维护费支出决算减少391,514.00元，下降29.30％；公务接待费支出决算减少71.00元，下降1.08％。2022年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算减少的主要原因是中心贯彻落实厉行节约的要求，严控“三公"经费支出。(二)一般公共预算财政拨款“三公"经费支出实物量的具体情况1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。因公出国（境）费支出决算开支91,384.50元，主要用于根据生态环境部文件通知，云南省疾病预防控制中心按要求派出1人出访加拿大蒙特利尔，参加COP15大会第二阶段会议，为云南省参会代表团提供疫情防控保障服务。2.购置车辆4辆。中心资产管理系统新增预算采购标本运输车等专业车辆，2022年办理入库。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州县级基层疾控中心人员到中心汇报联系工作，以及其他省级疾控中心人员到中心调研交流接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况云南省疾病预防控制中心不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。二、国有资产占用情况截至2022年12月31日，云南省疾病预防控制中心资产总额836,854,346.58元，其中，流动资产490,936,692.92元，固定资产321,242,428.00元（其中固定资产累计折旧229,509,459.11元，固定资产净值91,732,968.89元），对外投资及有价证券0元，在建工程234,655,409.4元，无形资产14,378,252.90元（其中无形资产累计摊销5,526,404.44元，无形资产净值8,851,848.46元），其他资产10,677,426.91元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94,562,803.43元，其中固定资产增加2,781,279.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值366,600元；报废报损资产176项，账面原值4,315,958.62元，实现资产处置收入2,249.32元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况2022年度，部门政府采购支出总额43,203,307.60元，其中：政府采购货物支出37,153,324.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,049,983.00元。授予中小企业合同金额43,203,307.60元，占政府采购支出总额的100.00％。四、部门绩效自评情况单位绩效自评详见附表五、其他重要事项情况说明无六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公"经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分名词解释一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。三、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。四、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。附件下载：云南省疾病预防控制中心2022年度决算报表云南省疾病预防控制中心2022年度绩效自评报告云南省疾病预防控制中心2022年度国有资产使用情况表