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云南省疾病预防控制中心2022年度部门决算
云南省疾病预防控制中心2022年度部门决算目录第一部分云南省疾病预防控制中心概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2022年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、“三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分2022年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公"经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分名词解释第一部分云南省疾病预防控制中心概况一、主要职能（一）主要职能云南省疾病预防控制中心是省政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，具体承担七项工作职责：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进及技术管理与应用研究指导。（二）2022年度重点工作任务概述2022年，云南省疾病预防控制中心在全力做好新冠疫情防控的同时，有序推进健康云南建设等重点工作。712人次9290人天赴多地处置疫情，及时完成流行病学调查报告，开展密接/次密接人员追踪管理，以及重点人群标本及外环境标本检测，开展新冠病毒核酸阳性标本全基因组测序和病毒变异监测，为疫情研判和流调溯源提供重要依据。全省无甲类传染病报告，甲乙类传染病报告发病率连续19年低于全国平均水平；持续巩固艾滋病“3个90％"成果；全省结核病疫情连续4年下降，13项核心任务全部完成，142家实验室通过国家分子能力验证；持续维持无脊灰状态，通过世界卫生组织的疫苗国家监管体系评估；119个县（市、区）实现消除麻风危害目标。慢病防控网络持续扩大，累计建成81个省级慢性病综合示范区，心血管疾病、脑卒中、癌症高危人群筛查与健康管理提质增效。成立云南省健康企业建设技术指导中心，建立专家库；通过放射卫生技术服务机构乙级资质续展；组织全省开展食品安全风险监测，启动我省首批云南省营养健康食堂、营养健康餐厅评选活动；饮用水水质监测覆盖16个州（市）、129个县（市、区）、1434个乡镇；推进全省儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预管理平台建设工作；爱国卫生“7个专项行动"目标任务圆满完成。新中心建设项目计划2023年竣工，投入使用。二、部门基本情况（一）机构设置情况我单位共设置30个内设机构，包括：业务机构20个，内设综合管理机构10个。分别是：1.性病艾滋病防制所；2.结核病防治所；3.免疫规划所；4.急性传染病防制所；5.慢性非传染性疾病防制所；6.麻风病防制所；7.疫苗临床研究中心；8.消毒与病媒生物防制所；9.疫情管理/突发公共卫生事件应急处置中心；10.卫生检验中心；11.职业健康与放射卫生所；12.技术开发服务中心；13.健康促进与公共卫生信息中心；14.学校与少儿卫生所；15.环境卫生所；16.营养与食品卫生所；17.爱国卫生/基本公共卫生技术指导中心；18.预防医学健康体检中心；19.科研教育部；20.质量管理部；21.行政办公室；22、党委办公室；23.纪检监察审计办公室；24.计划财务部；25.综合保障部；26.人力资源部；27.离退休人员服务办公室；28.新中心建设办公室；29.保卫部；30.工会。本单位无所属单位。（二）决算单位构成纳入云南省疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：云南省疾病预防控制中心。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况云南省疾病预防控制中心2022年末实有人员编制513人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制513人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员474人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休9人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员356人（离休0人，退休356人）。实有车辆编制39辆，实有车辆66辆(包含技术开发服务中心疫苗冷链运输等车辆28辆)。第二部分2022年度部门决算表云南省疾病预防控制中心没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金和国有资本经营安排的支出，故2022年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，其他报表详见附件。第三部分2022年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明云南省疾病预防控制中心2022年度收入合计377,579,949.77元。其中：财政拨款收入257,834,809.90元，占总收入的68.29％；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00％；事业收入42,236,593.79元（含教育收费0.00元），占总收入的11.19％；经营收入0.00元，占总收入的0.00％；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00％；其他收入77,508,546.08元，占总收入的20.53％。与上年相比，收入合计减少314,845,067.28元，下降45.47％。其中：财政拨款收入减少294,558,966.23元，下降53.32％，财政拨款收入下降的主要原因是重大传染病防控项目经费和基本公共卫生服务补助资金的财政拨款均较上年减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00％；事业收入增加7,331,377.55元，增长21.00％，事业收入增加的主要原因是疫苗临床研究项目收入增加；经营收入增加0.00元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00％；其他收入减少27,617,478.60元，下降26.27％，其他收入下降的主要原因是收入核算按规定调整。二、支出决算情况说明云南省疾病预防控制中心2022年度支出合计414,088,153.99元。其中：基本支出147,285,554.12元，占总支出的35.57％；项目支出266,802,599.87元，占总支出的64.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少200,228,354.23元，下降32.59％，其中：基本支出增加46,898,649.92元，增长46.72％，基本支出增加的主要原因是根据预算批复调整增加；项目支出减少247,127,004.15元，下降48.09％，项目支出下降的主要原因是重大传染病防控项目经费和基本公共卫生服务补助资金的财政拨款均较上年减少，支出相应较上年减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。（一）基本支出情况2022年度用于保障云南省疾病预防控制中心正常运转的日常支出147,285,554.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出134,672,576.99元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,612,977.13元，占基本支出的8.56％。（二）项目支出情况2022年度用于保障云南省疾病预防控制中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266,802,599.87元。其中：基本建设类项目支出46,348,713.59元。2022年省疾控中心项目支出主要用于疾病预防控制工作开展、疾控能力提升、新冠疫情防控、新中心建设等，其中，2022年疾病预防控制机构支出72,825,574.17元；基本公共卫生服务支出10,633,078.97元；重大公共卫生服务支出115,089,971.54元；食品安全监管4,437,120.74元；科学技术支出2,841,388.46元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况云南省疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出301,319,262.28元，占本年支出合计的72.77％。与上年相比减少207,590,061.47元，下降40.79％，主要原因是重大传染病防控项目经费和基本公共卫生服务补助资金的财政拨款均较上年减少，支出相应较上年减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出4,437,120.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47％。主要用于食品安全监管工作。2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。6.科学技术（类）支出2,841,388.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94％。主要用于云南省急性传染病综合监测预警体系构建研究工作及高层次科技人才培养。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。8.社会保障和就业（类）支出10,440,833.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47％。主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。9.卫生健康（类）支出277,475,220.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.09％。主要用于保障本部门正常运转、公共卫生及其他卫生健康等方面的项目支出。10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。19.住房保障（类）支出6,124,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03％。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。四、财政拨款“三公"经费支出决算情况说明2022年度财政拨款“三公"经费支出决算中，财政拨款“三公"经费支出年初预算为1,005,400.00元，支出决算为1,042,466.50元，完成年初预算的103.69％。其中：因公出国（境）费支出决算91,384.50元，占总支出决算的8.77％；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出决算944,600.00元，占总支出决算的90.61％；公务接待费支出决算6,482.00元，占总支出决算的0.62％，具体是国内接待费支出决算6,482.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：（一）一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算总体情况云南省疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出年初预算为1,005,400.00元，支出决算为1,042,466.50元，完成年初预算的103.69％。其中：因公出国（境）费支出决算为91,384.50元，完成年初预算的100.00％,主要是中心根据生态环境部的要求派出1人到加拿大蒙特利尔，参加COP15大会第二阶段会议，年中财政追加因公出国（境）费用的预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出决算为944,600.00元，完成年初预算的94.97％；公务接待费支出决算为6,482.00元，完成年初预算的60.02％。2022年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据生态环境部文件通知，云南省疾病预防控制中心按要求派出1人出访加拿大蒙特利尔，参加COP15大会第二阶段会议，为云南省参会代表团提供疫情防控保障服务，财政追加因公出国（境）费预算，因此“三公"经费支出增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算数比上年减少300,200.50元，下降22.36％。其中：因公出国（境）费支出决算增加91,384.50元，增长100.00％，增加原因是根据生态环境部文件通知，云南省疾病预防控制中心按要求派出1人出访加拿大蒙特利尔，参加COP15大会第二阶段会议，为云南省参会代表团提供疫情防控保障服务，财政追加因公出国（境）费预算；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00％；公务用车运行维护费支出决算减少391,514.00元，下降29.30％；公务接待费支出决算减少71.00元，下降1.08％。2022年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算减少的主要原因是中心贯彻落实厉行节约的要求，严控“三公"经费支出。(二)一般公共预算财政拨款“三公"经费支出实物量的具体情况1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。因公出国（境）费支出决算开支91,384.50元，主要用于根据生态环境部文件通知，云南省疾病预防控制中心按要求派出1人出访加拿大蒙特利尔，参加COP15大会第二阶段会议，为云南省参会代表团提供疫情防控保障服务。2.购置车辆4辆。中心资产管理系统新增预算采购标本运输车等专业车辆，2022年办理入库。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州县级基层疾控中心人员到中心汇报联系工作，以及其他省级疾控中心人员到中心调研交流接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况云南省疾病预防控制中心不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。二、国有资产占用情况截至2022年12月31日，云南省疾病预防控制中心资产总额836,854,346.58元，其中，流动资产490,936,692.92元，固定资产321,242,428.00元（其中固定资产累计折旧229,509,459.11元，固定资产净值91,732,968.89元），对外投资及有价证券0元，在建工程234,655,409.4元，无形资产14,378,252.90元（其中无形资产累计摊销5,526,404.44元，无形资产净值8,851,848.46元），其他资产10,677,426.91元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94,562,803.43元，其中固定资产增加2,781,279.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值366,600元；报废报损资产176项，账面原值4,315,958.62元，实现资产处置收入2,249.32元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况2022年度，部门政府采购支出总额43,203,307.60元，其中：政府采购货物支出37,153,324.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,049,983.00元。授予中小企业合同金额43,203,307.60元，占政府采购支出总额的100.00％。四、部门绩效自评情况单位绩效自评详见附表五、其他重要事项情况说明无六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公"经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分名词解释一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。三、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。四、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。附件下载：云南省疾病预防控制中心2022年度决算报表云南省疾病预防控制中心2022年度绩效自评报告云南省疾病预防控制中心2022年度国有资产使用情况表
