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云南省疾病预防控制中心2023年预算公开
附件1云南省疾病预防控制中心2023年预算公开目录第一部分云南省疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公"经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分云南省疾病预防控制中心2023年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公"经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、省对下转移支付预算表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表附件2云南省疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责云南省疾病预防控制中心（以下简称中心）是省政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是全省疾病预防控制、公共卫生技术指导中心。在云南省卫生健康委员会的领导下，具体实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导的职能。（二）机构设置情况按照《中央编办财政部国家卫生计生委关于印发疾病预防控制中心机构编制标准指导意见的通知》(中央编办发〔2014〕2号)要求，中心内设业务机构20个：性病艾滋病防制所、结核病防治所、免疫规划所、急性传染病防制所、慢性非传染性疾病防制所、麻风病防制所、疫苗临床研究中心、消毒与病媒生物防制所、疫情管理/突发公共卫生事件应急处置中心、卫生检验中心、职业健康与放射卫生所、技术开发服务中心、健康促进与公共卫生信息中心、学校与少儿卫生所、环境卫生所、营养与食品卫生所、爱国卫生/基本公共卫生技术指导中心、预防医学健康体检中心、科研教育部、质量管理部；内设综合管理机构10个：行政办公室、党委办公室、纪检监察审计办公室、计划财务部、综合保障部、人力资源部、离退休人员服务办公室、新中心建设办公室、保卫部、工会。可开展高致病性禽流感、埃博拉出血热、新冠肺炎等病原微生物检测和理化、毒理学、微生物、临床检验等项目。19大类1142项检验能力通过国家实验室认可。（三）重点工作概述以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持预防为主的卫生健康工作方针，持续推进健康云南建设，保障全省人民群众的全生命周期健康。2023年做好以下重点工作：1.做好疫情防控新阶段各项工作。做好新冠病毒感染乙类乙管后疫情防控新阶段各项工作，加强人群感染、病毒变异、外环境污水等监测；持续开展疫苗接种工作，巩固免疫屏障。2.持续推进健康云南建设。保持甲乙类传染病报告发病率低于全国平均水平，推进艾滋病“3个95％"策略，力争实现最后10个县消除麻风病危害目标，持续推进遏制结核病行动计划，确保免疫针对疾病维持低发病水平，不断提升重大传染病疫情等病原微生物检测能力。完善心脑血管疾病、高血压、糖尿病、慢阻肺、肿瘤等慢病综合防控，提升生存分析与发病死亡趋势预测能力；推进国家慢性病综合防控示范区建设。持续开展食品安全风险监测，有力推动职业病及尘肺防治攻坚行动，综合实施儿童青少年近视防治，不断提升饮用水监测质量，深入推进爱国卫生新7个专项行动。加强云南省国家急性传染病应急队、国家卫生应急移动防疫中心人员、技术、物资等储备，满足突发公共卫生事件应对需要。3.推进区域性国际疾病预防控制中心建设。加快完成省级疾控机构迁建项目。联合省寄防所、省地病所，持续推进云南省区域性国际疾病预防控制中心建设。4.不断推动我省卫生健康标准工作发展。在省卫生健康委的领导下，履行好云南省卫生健康标准委员会秘书处的工作职能。5.深化云南省智慧疾控信息平台建设。深化云南省智慧疾控信息平台建设，完善业务应用服务体系，实现全省疾病风险一网全监测，智慧化多点预测预警，应急处置指令一键达基层二、预算单位基本情况我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制513人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制513人。在职实有457人，其中：财政全额保障457人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员364人，其中：离休11人，退休353人。车辆编制39辆，实有车辆35辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2023年部门财务总收入365,362,320.16元，其中：一般公共预算216,621,430.52元（包括一般公共预算本年收入120,663,096.92元，上年结转结余95,958,333.60元），事业收入38,779,813.64元，其他收入109,961,076.00元。与上年对比2023年部门财务总收入增加105,544,820.16元，增幅40.62％。其中，一般公共预算本年收入增加15,448,296.92元，增幅为14.68％，主要原因是：人员经费、公用经费增加7,203,296.92元，项目支出预算对比上年增加了8,245,000.00元；单位资金预算与上年比增加了19,814,889.64元，主要原因一是2023年与外单位的合作项目预算较上年增加，二是2023年省疾控中心迁建项目竣工，保障顺利完成搬迁工作，采购相关配套设施设备经费预算；2023年财政拨款结转结余与去年比增加了70,281,633.60元，主要原因是卫生健康领域中央基建投资（省疾控中心实验楼、业务综合楼建设项目）专项资金结转结余70,785,738.79元。（二）财政拨款收入情况2023年部门财政拨款收入216,621,430.52元，其中:本年收入120,663,096.92元，上年结转收入95,958,333.60元。本年财政拨款收入与上年对比增加15,448,296.92元，增幅为14.68％，其中基本支出预算增加7,203,296.92元，项目支出预算增加8,245,000.00元。财政拨款收入增加的主要原因：一是薪级工资和岗位工资变动、在职人员变动、基本工资调整，以及新增达到退休年龄的人员而增加的职业年金单位承担部分等；二是财政保障省疾控中心迁建项目搬迁工作经费；三是财政保障免疫规划疫苗接种异常反应补偿保险经费；四是财政保障部分2023年编外人员费用。四、预算单位支出情况（一）2023年部门预算总支出365,362,320.16元。财政拨款安排支出216,621,430.52元，其中：基本支出99,874,196.92元，与上年对比增加5,692,296.92元，增幅为6.04％；项目支出116,747,233.60元，与上年对比增加80,037,633.60元，增幅为218.03％。1.基本支出预算与上年对比增加主要原因是：薪级工资和岗位工资变动、在职人员变动、基本工资调整，以及新增达到退休年龄的人员而增加的职业年金单位承担部分等。2.项目支出预算与上年对比增加的主要原因：一是财政保障省疾控中心迁建项目搬迁工作经费；二是财政保障免疫规划疫苗接种异常反应补偿保险经费；三是财政保障部分2023年编外人员费用。（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出8,460.00元，主要用于中青年学术和技术带头人后备人才项目课题研究。科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项101,326.52元，主要用于云南省急性传染病综合监测预警体系构建研究。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休238,140.00元，主要用于单位离退休人员公用支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,316,835.04元，主要用于缴纳职工基本养老保险单位承担部分。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4,248,913.86元，主要用于缴纳职工职业年金单位承担部分。卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构181,497,154.80元，其中基本支出包括人员工资福利支出、一般公用支出；项目支出包括传染病监测与防治、传染病疫情监测及卫生应急管理、扩大国家免疫规划、麻风病防治等工作支出。卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务2,689,767.50元，主要用于重点传染病监测、卫生应急队伍建设、食品安全风险监测、职业病防治等项目支出。卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务3,555,362.77元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、新冠肺炎等传染病监测、慢性非传染性疾病防治等工作支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,044,850.85元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,494,189.18元，主要用于缴纳职工补充医疗保障单位承担部分。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出326,430.00元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他事业单位医疗方面支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,100,000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。五、省对下专项转移支付情况（一）与中央配套事项云南省疾病预防控制中心不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。（二）按既定政策标准测算补助事项云南省疾病预防控制中心不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。（三）经济社会事业发展事项云南省疾病预防控制中心不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个，政府采购预算总额34,389,650.00元，其中：政府采购货物预算20,230,850.00元、政府采购服务预算14,158,800.00元。七、部门“三公"经费增减变化情况及原因说明云南省疾病预防控制中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公"经费预算合计930,931.58元，较上年减少24,468.42元，降幅2.56％，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费云南省疾病预防控制中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因。（二）公务接待费云南省疾病预防控制中心部门2023年公务接待费预算为10,476.00元，较上年减少324.00元，下降3.00％，计划国内公务接待批次为13次，计划接待96人次。2023年公务接待费预算较上年减少的原因是：继续严格执行“厉行节约"要求，减少公务接待支出。（三）公务用车购置及运行维护费云南省疾病预防控制中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为920,455.58元，较上年减少24,144.42元，下降2.56％。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00％；公务用车运行维护费920,455.58元，较上年减少24,144.42元，下降2.56％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆。2023年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少的原因是：继续严格执行“厉行节约"要求，减少公务用车购置及运行维护支出。八、重点项目预算绩效目标情况根据省委、省政府对疾病预防控制工作的安排部署，在省卫生健康委的领导下，聚焦《“健康云南2030"规划纲要》《云南省“十四五"卫生健康事业发展规划》等要求，中心重点项目为疾病预防控制能力提升专项资金项目。项目年度总体目标主要为：（一）做好新冠病毒感染乙类乙管后疫情防控新阶段各项工作；（二）持续提升传染病防控和公共卫生应急能力，以及新发传染病监测预警和风险评估能力；（三）“一病一策"确保有效控制全省传染病；（四）提升免疫规划水平，落实扩大国家免疫规划；（五）学校卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等健康危险因素监测与评估；（六）巩固爱国卫生和基本公共卫生服务成果；（七）完善边境联防联控机制；（八）提升健康促进与健康教育成效；（九）省级疾病预防控制机构迁建项目和云南省区域性国际疾病预防控制中心项目如期建成，投入使用。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标30个，其中包括完成手足口病监测样本数4260份；完成禽流感外环境监测标本数705份；完成新冠等多重呼吸道病毒检测样本数160份；完成测定手足口病毒株序列数至少66株；新冠变异监测标本数16份；完成AFP病例标本病毒分离培养标本量至少300份；突发公共卫生事件处置完成率100％；完成2023年全省疫情管理人员培训人数至少140人；完成麻风病防治知识培训人数172人；计划消除麻风病危害工作质量控制县数20个县；麻风病新发病人2级畸残率小于等于20％；扩大国家免疫规划工作人员、技术骨干培训人次数50人次；常规、新冠疫苗配送任务完成率100％；完成放射工作人员职业健康检查人数达6000人次；重点职业病监测覆盖县（市、区）数129个；完成饮用水监测培训人数145人；完成农村义务教育学生营养健康监测培训人数170人；病媒生物监测工作开展率达100％等。九、其他公开信息（一）专业名词解释1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明云南省疾病预防控制中心2023年机关运行经费预算为0元，与上年对比无变化。（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，云南省疾病预防控制中心部门资产总额701,352,181.90元，其中，流动资产356,679,349.14元，固定资产90,490,886.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程234,655,409.40元，无形资产8,849,109.46元，其他资产10,677,426.91元。与上年相比，本年资产总额减少95,226,862.27元，其中固定资产增加2,038,168.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值366,600.00元；报废报损资产177项，账面原值4,389,258.62元，实现资产处置收入2,582.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。附件下载：云南省疾病预防控制中心2023年部门预算附件表
